Teklif ve Stok Yönetim Sistemi

Sisteme giriş yapma

1. Size gönderilen hoş geldiniz e-postasındaki giriş linkine tıklayın. Link firmanıza özeldir (sonunda ?firma=firmaadiniz yazar). Kısa adresiniz de vardır: lukuslu.com/firmaadiniz.
2. Kullanıcı adı (genellikle admin) ve e-postadaki ilk şifreyi yazın.
3. Giriş Yap'a basın. Teklif Oluştur ekranı açılır.

🚀 İlk gün yapılacaklar (kurulum listesi)

Sistemi verimli kullanmak için sırayla şunları yapın:

1. Şifre Değiştir — ilk şifrenizi kendi şifrenizle değiştirin. Nasıl?
2. Ayarlar — firma adı, logo, telefon, e-posta, adres, vergi bilgileri ve IBAN'larınızı girin. Bunlar teklif PDF'inde görünür. Nasıl?
3. Ayarlar → E-posta (SMTP) — teklifleri müşterilerinize e-postayla gönderebilmek için. Nasıl?
4. Ayarlar → Yapay Zeka — fatura okuma, fotoğraflı stok ve talep listesi okuma için anahtarınızı girin. Nasıl?
5. Müşteriler — ilk müşterinizi ekleyin. Nasıl?
6. Ürün / Stok — ürünlerinizi ekleyin (ya da alış faturanızı yükleyip otomatik oluşturun). Nasıl?
7. Teklif Oluştur — ilk teklifinizi hazırlayıp PDF'ini görün. Nasıl?

Menüdeki sayfalar ne işe yarar?

Şifre değiştirme

1. Menüden Şifre Değiştir'e girin.
2. Mevcut şifrenizi, sonra yeni şifrenizi iki kez yazın ve kaydedin.

Yeni şifre en az 8 karakter olmalı; büyük harf, küçük harf, rakam ve özel karakter (@ $ ! % * ? & . # - _) içermelidir. Örnek yapı: Teklif2026!

Şifremi unuttum

1. Giriş ekranındaki 🔑 Şifremi Unuttum bağlantısına tıklayın.
2. Kullanıcı adınızı yazın. Sistem, Ayarlar'daki firma e-posta adresinize bir sıfırlama linki gönderir.
3. E-postadaki linke tıklayıp yeni şifrenizi belirleyin. Link kısa süre geçerlidir.

Firma bilgileri ve IBAN

1. Ayarlar sayfasını açın.
2. Firma / Ünvan Adı, Web Sitesi, Telefon, Firma E-Posta, Vergi Dairesi, Vergi No, Açık Adres alanlarını doldurun.
3. IBAN'lar kutusuna her satıra bir hesap yazın (ör. Ziraat: TR00 0000 …). PDF'in altında görünür.
4. Ayarları Kaydet'e basın.

Logo yükleme

Ayarlar → Firma Logosu bölümünden dosyanızı seçip Logoyu Yükle'ye basın. Logo teklif PDF'inin sol üstünde görünür. En iyi sonuç için arka planı şeffaf veya beyaz, yatay bir PNG/JPG kullanın.

Varsayılan teklif notu, geçerlilik süresi, konu ve WhatsApp mesajı

• Varsayılan Teklif Notu: Her yeni teklifin "Teklif Notu" kutusuna otomatik yazılır (ör. "Fiyatlarımıza montaj dahildir").
• Varsayılan Teklif Geçerlilik Süresi (gün): Geçerlilik tarihi bugünden bu kadar gün sonrası olarak otomatik gelir.
• Varsayılan Teklif Konusu: Teklif başlığı boşsa otomatik doldurulur (ör. "Fiyat Teklifi").
• WhatsApp Mesaj Şablonu: Teklifi WhatsApp ile gönderirken hazır gelen mesaj. {link} yazan yere teklifin bağlantısı eklenir — bu ifadeyi silmeyin.
• "Teklif PDF'inde ürün adına tıklayınca webde fiyat araması yapılsın": Açıksa, PDF'teki ürün adları tıklanabilir olur. İstemiyorsanız kapatın.

E-posta (SMTP) ayarları

Teklifleri sistemden e-postayla gönderebilmek için e-posta hesabınızın gönderim bilgilerini girin:

1. Bilgileri girip Ayarları Kaydet'e basın.
2. Sayfanın altındaki Test E-postasının Gönderileceği Adres'e kendi adresinizi yazıp Test E-postası Gönder'e basın.
3. Test e-postası gelirse ayarlar tamamdır. Hata çıkarsa mesajı okuyun; genellikle şifre veya port yanlıştır.

Yapay zeka anahtarı (fatura, fotoğraf ve talep listesi okuma için)

Şu özellikler yapay zeka kullanır: Alış faturasını okuma, Fotoğraflı Stok, Müşteri talep listesini içe aktarma.

1. console.anthropic.com adresinden bir hesap açın, kredi yükleyin ve API Keys bölümünden yeni bir anahtar oluşturun.
2. Anahtarı Ayarlar → Anthropic API Anahtarı kutusuna yapıştırın.
3. Model alanını boş bırakabilirsiniz (varsayılan hızlı ve ekonomik modeldir).
4. Yapay Zeka Ayarlarını Kaydet'e basın.

Yeni müşteri ekleme

1. Müşteriler sayfasını açın.
2. Firma / Ünvan Adı zorunludur. Yetkili kişi, vergi dairesi, vergi no / T.C. no, telefon, e-posta, adres ve özel notları doldurun.
3. Vergi numarasını yazıp Sorgula'ya basarsanız firma bilgileri (ünvan, vergi dairesi, adres) mümkünse otomatik doldurulur.
4. Müşteriyi Kaydet'e basın.

Müşteri düzenleme ve silme

• Düzenle: Bilgiler formda açılır, değiştirip kaydedin.
• Sil: Müşteriyi ve tekliflerini siler. Onaylanmış tekliflerle stoktan düşülen ürünler stoğa geri eklenir.
• 💰 Cari: O müşterinin cari hesap ekstresini açar.

Yeni ürün ekleme

1. Ürün / Stok sayfasını açın.
2. Ürün Adı (zorunlu), Birim (Adet, Metre, Kg…), Başlangıç Stok, Kritik Stok Seviyesi, Alış Fiyatı (TL), Satış Fiyatı (TL), Barkod ve Depo Lokasyonu (ör. "Depo 2 / Raf B / Çekmece 4") alanlarını doldurun.
3. Ürünü Kaydet'e basın.

Kritik stok seviyesi

Bir ürünün stoğu kritik seviyeye eşit veya altına düştüğünde listede kırmızı görünür; böylece sipariş vermeniz gerekenleri hemen fark edersiniz.

• Yeni ürünlerde varsayılan değer 1'dir.
• Her ürün için ayrı ayrı değiştirebilirsiniz: Ürün / Stok → ürünün Düzenle düğmesi → Kritik Stok Seviyesi → Ürünü Kaydet.
• Uyarı istemediğiniz ürünlerde 0 yazın.

Elle stok girişi / çıkışı

1. Ürün listesinde ürünün satırındaki Stok düğmesine basın.
2. İşlem Tipi: Stok Girişi (+) veya Stok Çıkışı (-) seçin, Miktar yazın, isterseniz açıklama ekleyin (ör. "Sayım farkı").
3. Giriş yapıyorsanız ürünün geldiği Alış faturasını seçebilirsiniz (faturasız ise "— Faturasız —" kalsın).
4. Kaydet'e basın. Aynı pencerenin altında ürünün Hareket Geçmişi (hangi fatura/teklifle, ne zaman) görünür.

Ürün görseli ekleme ve görüntüleme

• Görmek için: Listede ürün adına veya küçük resme tıklayın; görsel büyük açılır.
• Eklemek/değiştirmek için: 📷 Görsel ekle veya Görseli değiştir'e basın. İki yol vardır:
  1. Bilgisayardan Yükle: Dosyayı seçip Dosyayı Yükle.
  2. Web'de Ara ve Linki Yapıştır: 🔍 Google'da Ara / 🔍 Yandex'te Ara ile görseli bulun, görsele sağ tıklayıp "Resim adresini kopyala" deyin, kutuya yapıştırıp Bu URL'den Kaydet'e basın.

Ürün düzenleme ve silme

Düzenle ile ürünün adı, fiyatları, barkodu, birimi, depo yeri ve kritik seviyesi değiştirilir. Stok miktarı düzenleme formundan değil, Stok düğmesinden değiştirilir (böylece her değişiklik geçmişte kayıtlı kalır). Sil ürün kartını kaldırır.

Fotoğraf çekerek stok girme

1. 📷 Fotoğraflı Stok sayfasını açın (telefondan da çalışır).
2. Ürünler bir faturayla geldiyse sayfanın üstündeki "Bu girişler hangi alış faturasıyla geldi?" kutusundan faturayı seçin.
3. Ürün kutusunun barkodu ve üzerindeki yazı okunacak şekilde tek bir fotoğraf çekin/seçin.
4. Barkod sistemde kayıtlıysa ürün bulunur: miktarı yazıp ✔ Stoğa Ekle.
5. Kayıtlı değilse yapay zeka ürün adını, markasını okur ve yeni ürün formu açılır; fiyat ve miktarı kontrol edip 💾 Kaydet.

• Eşleşme yanlışsa "Bu eşleşme yanlış mı? Farklı/yeni ürün olarak devam et"'e basın.
• Yeni ürün aslında kayıtlı bir ürünse "Bunun yerine mevcut bir ürüne mi eklemek istiyorsun?" ile listeden seçin.
• Sayfanın altında Bu Oturumda Eklenenler listesi görünür.

Faturadan stok yükleme

1. 🧾 Alış Faturaları sayfasında Faturadan Stok Yükle bölümünde faturayı seçin: PDF (e-Fatura / e-Arşiv), JPG, PNG veya WEBP; en fazla 15 MB.
2. 🤖 Yapay Zeka ile Oku'ya basın. 10–60 saniye sürebilir.
3. Kontrol ekranı açılır: solda faturanın kendisi, sağda okunan bilgiler (tedarikçi, VKN, fatura no, tarih, para birimi, kalemler). Hepsi düzeltilebilir.
4. Her kalem için ne yapılacağını seçin:
   • 🟩 Mevcut ürüne ekle — barkod/ad eşleşirse otomatik seçilir; değilse benzer ürünler önerilir.
   • 🟨 Yeni ürün kartı aç — satış fiyatı alış fiyatına kâr marjı eklenerek önerilir, değiştirebilirsiniz.
   • ⬜ Stoğa ekleme — nakliye, hizmet, işçilik gibi satırlar için.
5. İsterseniz "Mevcut ürünlerin alış fiyatını güncelle"'yi işaretleyin. Faturayı ne zamana kadar ödemeniz gerekiyorsa Ödeme vadesi'ni girin (faturada yazıyorsa yapay zeka kendisi doldurur).
6. Kaydet ve Stoğa İşle'ye basın. Stoklar girilir, fatura dosyası saklanır, tedarikçi kaydı oluşur.

Birden çok faturayı aynı anda yükleme

1. Dosya seçerken Ctrl (Mac'te Cmd) veya Shift tuşuyla birden çok fatura seçin, 🤖 Yapay Zeka ile Oku'ya basın.
2. Yükleme Kuyruğu açılır; faturalar arka planda sırayla okunur. Okunan ilk fatura kontrol ekranında kendiliğinden açılır.
3. Kontrol edip kaydedin; sıradaki hazır fatura otomatik açılır. Siz kontrol ederken diğerleri okunmaya devam eder.
4. Kuyrukta her satırda Aç, Atla, okunamayanlarda Tekrar dene ve Elle gir düğmeleri vardır.

Faturayı elle girme

Elle Gir ile yapay zeka kullanmadan aynı kontrol ekranında faturayı kendiniz doldurabilirsiniz. Dosya ekleyerek veya eklemeden kaydedebilirsiniz.

Döviz (USD / EUR) faturaları

Para birimi USD veya EUR ise kur alanı açılır (USD'de güncel kur otomatik gelir). Fiyatlar bu kurla TL'ye çevrilerek ürün kartına yazılır.

Faturaları arama, görüntüleme ve silme

• Arama: Fatura no, tedarikçi adı, VKN, hatta faturadaki ürün adı veya barkoduyla arayabilirsiniz; tedarikçi ve tarih filtresi vardır.
• Detay: Kalemler, hangi ürüne kaç adet girdiği, faturanın kendisi (görüntüle/indir). Fatura no, tarih ve not düzenlenebilir.
• Silme: Faturayla giren stoklar geri alınır. O ürünlerden satılmış olan varsa uyarır; onaylarsanız stok en fazla 0'a iner.
• Tedarikçiler: Firma başına fatura sayısı, toplam alış ve son fatura tarihi.

Yeni teklif hazırlama

1. Teklif Oluştur sayfasında Müşteri Seçin kutusuna yazarak müşteriyi bulun.
2. Teklif Başlığı, KDV (%), Geçerlilik Tarihi ve Teklif Notu'nu kontrol edin (varsayılanlar Ayarlar'dan gelir).
3. Teklif Kalemleri tablosunda Ürün Seç kutusuna ürün adını yazıp seçin; açıklama, geliş ve satış fiyatı otomatik dolar. Listede olmayan bir şey için "-- Elle Yaz --" bırakıp açıklama ve satış fiyatını kendiniz yazın.
4. Miktar'ı girin. Gerekirse İsk. % (satır iskontosu) yazın. Tutar sütunu ve alttaki toplam özeti anında güncellenir.
5. Yeni satır için + Yeni Satır, satırı silmek için X.
6. Teklifi Kaydet ve PDF Oluştur'a basın. Teklif kodu (ör. TEK-2026-1234) verilir.
7. Çıkan düğmelerle: 📄 PDF Göster / İndir, ✉ Müşteriye E-posta Gönder, 📱 WhatsApp ile Gönder.

İskonto (indirim) uygulama

İki tür iskonto vardır ve birlikte kullanılabilir:

• Satır iskontosu: Her kalemin İsk. % kutusuna yüzde yazın (ör. 10). Tutar sütununda iskontolu tutar, altında üstü çizili eski tutar görünür.
• Toplu iskonto: Kalemlerin altındaki Toplu İskonto'ya % veya ₺ yazın; biri yazılınca diğeri kendiliğinden hesaplanır. (Ör. toplamı yuvarlamak için ₺ olarak yazın.)

Hesap sırası: Miktar × Fiyat → satır iskontosu → Ara Toplam → toplu iskonto → İskontolu Toplam → + KDV → Genel Toplam.

PDF'te satır iskontosu varsa İSKONTO sütunu, toplu iskonto varsa toplamlarda İskonto ve İskontolu Toplam satırları ile "bu teklifte toplam ₺… indirim uygulanmıştır" notu çıkar.

📜 Geçmiş fiyat — bu ürüne daha önce ne fiyat verdim?

Kalemdeki açıklama kutusunun altındaki 📜 Geçmiş Fiyat'a basın. Önce seçili müşteriye, yoksa tüm müşterilere verilen son teklifler (tarih, fiyat, durum, dolar karşılığı) listelenir. Bir satıra tıklarsanız o fiyat (ve varsa iskontosu) kaleme yazılır.

Müşterinin gönderdiği listeden otomatik teklif

1. Müşterinizin gönderdiği ihtiyaç listesini (Excel, CSV, PDF veya fotoğraf/ekran görüntüsü) 📎 Müşteri Talep Listesini İçe Aktar bölümünden seçin.
2. 🔍 Listeyi Analiz Et ve Teklife Ekle'ye basın.
3. Stoğunuzda bulunan ürünler, istenen miktarlarla teklif kalemlerine otomatik eklenir.
4. Bulunamayanlar için Google ve Yandex arama linklerinin olduğu ayrı bir pencere açılır.

Teklifi e-posta veya WhatsApp ile gönderme

• ✉ Müşteriye E-posta Gönder: PDF, müşteri kartındaki e-posta adresine ek olarak gider. SMTP ayarları gerekir.
• 📱 WhatsApp ile Gönder: WhatsApp, müşterinin telefonuyla ve Ayarlar'daki hazır mesajla açılır. Mesajda teklifi açan özel bir link vardır.
• Müşteri linki açtığında Teklifler listesindeki "Görüntülendi mi" sütununda kaç kez ve ne zaman açıldığını görürsünüz.

✅ Teklifi onaylama — stok otomatik düşer

1. Teklifler sayfasında teklifin Detay / Onayla düğmesine basın.
2. Her kalem için durumu seçin: Bekliyor, Onaylandı veya Reddedildi. Müşteri daha az aldıysa onaylanan miktarı değiştirin (kısmi onay).
3. Satırdaki Kaydet'e basın. Onaylanan miktar kadar stoktan otomatik düşülür.
4. Tüm teklifin genel durumunu da (Taslak / Gönderildi / Onaylandı / Reddedildi) üstten seçip kaydedebilirsiniz. "Onaylandı (Genel)" seçip Kaydet'e basarsanız, önce onay istenir; onaylarsanız henüz onaylanmamış tüm kalemler teklif miktarlarıyla onaylanır ve stoktan düşülür (zaten onaylı / kısmi onaylı kalemlere dokunulmaz).

• Onaylı bir kalemin miktarını azaltırsanız veya "Bekliyor / Reddedildi" yaparsanız fark stoğa geri eklenir.
• Stok yetmese de onay kabul edilir; ürünün stoğu eksiye düşer ve uyarı gösterilir (ör. -3). Ürün geldiğinde alış faturası veya stok girişi yapınca stok düzelir. Eksi stoklar Ürün / Stok listesinde kırmızı görünür.

✏️ Teklifi düzenleme

✏️ Düzenle ile müşteri, başlık, KDV, geçerlilik, not, kalemler ve iskontolar değiştirilebilir. 💾 Değişiklikleri Kaydet'e basın.

Teklif PDF'i ve silme

PDF teklifin güncel PDF'ini açar (indirip yazdırabilirsiniz). Sil teklifi kaldırır; onaylanıp stoktan düşülen miktarlar stoğa geri eklenir.

Onaylı tekliften Luca satış faturası (Excel)

1. Müşteri kartında Vergi No / T.C. No dolu olmalı.
2. Teklif Detay / Onayla penceresinde en az bir kalem onaylı olmalı.
3. Fatura Oluştur (Luca'ya Aktar)'a basın; Luca'nın Excel şablonunda bir dosya iner.
4. Bu dosyayı Luca e-Fatura'da "Excel'den fatura yükleme" ekranından yükleyin.

Faturaya sadece onaylanan kalemler ve onaylanan miktarlar aktarılır; satır ve toplu iskontolar iskonto sütunlarına yazılır.

Cari hesap özeti

💰 Cari Takip sayfası tüm müşterilerinizin toplam borç, tahsilat, bakiye ve vadesi geçmiş tutarlarını listeler. Bir müşteriye tıklayınca ekstresi açılır. Müşteriler sayfasındaki 💰 Cari düğmesi de aynı ekstreye gider.

Borç (satış / fatura) kaydetme

• + Borç / Fatura: Tarih, tutar, açıklama, belge no ve vade tarihi girin. Vadesi geçen borçlar "gecikmiş" olarak işaretlenir.
• Tekliften borç: Ekstrenin altındaki "Cariye henüz işlenmemiş teklifler" listesinde Borç olarak işle'ye basın. Tutar; teklifte onaylı kalem varsa onların KDV dahil iskontolu toplamı, yoksa teklif genel toplamıdır.

Tahsilat (ödeme) kaydetme

+ Tahsilat'a basın; tarih, tutar, ödeme yöntemi (Nakit, Havale/EFT, Kredi Kartı, Çek, Senet, Mahsup, Diğer), açıklama ve belge no girip kaydedin. Bakiye anında güncellenir.

Ekstre, tarih filtresi ve yazdırma

Ekstrede her hareketten sonraki yürüyen bakiye görünür. Tarih aralığı seçip Filtrele'ye basarsanız öncesi devir bakiyesi olarak üstte gösterilir. 🖨 Yazdır / PDF ile ekstreyi yazdırabilir veya PDF olarak kaydedip müşterinize gönderebilirsiniz. Hareketler Düzenle / Sil ile değiştirilebilir.

Nasıl çalışır?

• Alış faturaları kendiliğinden borç yazılır. Alış Faturaları'ndan kaydettiğiniz her fatura, o tedarikçiye borcunuz olarak görünür (dövizli faturalar TL karşılığıyla). Fatura silinirse borç da düşer.
• Ödemelerinizi siz girersiniz: Borçlarım → tedarikçi → + Ödeme Yaptım.
• Ödemeler en eski borçtan başlayarak kapatılır; her faturanın yanında Ödendi, Kısmi veya Ödenmedi yazar.
• Üstteki kartlar: Toplam borcunuz, Vadesi geçmiş, 7 gün içinde, Bu ay ödenecek.

Ödeme girme

1. 💸 Borçlarım'da tedarikçiye tıklayın (ekstresi açılır).
2. + Ödeme Yaptım → tarih, tutar, ödeme şekli (Havale/EFT, Nakit, Kredi Kartı, Çek, Senet, Mahsup, Diğer), açıklama ve dekont no → Kaydet.

Yanlış girilen ödeme ekstrede Düzenle / Sil ile düzeltilir.

Vade ve ödeme takvimi

• Faturanın vadesini fatura kaydederken (Ödeme vadesi), fatura detayında veya Borçlarım ekstresinde faturanın yanındaki Vade düğmesiyle girin.
• Vadesi girilmemiş faturalar vadesiz sayılır ve gecikmeye düşmez. İsterseniz ⚙ Ayarlar'da varsayılan vade (gün) verin (ör. 30): vadesi boş faturalar fatura tarihi + 30 gün sayılır.
• 📅 Ödeme Takvimi sekmesi: ödenmemiş tüm borçlar vade sırasıyla — kırmızı gecikti, sarı 7 gün içinde.

Fatura dışı borçlar (kira, hizmet, açılış bakiyesi)

1. Kişi/firma listede yoksa + Yeni Tedarikçi ile ekleyin (ör. "Ev sahibi").
2. Ekstresinde + Borç (fatura dışı) → tarih, tutar, açıklama ve vade → Kaydet.

Eski faturalarım borç görünüyor, ben onları ödedim

Sistemdeki tüm alış faturaları borç sayılır. Eskileri zaten ödediyseniz iki yol var:

• ⚙ Ayarlar → "Faturaları şu tarihten itibaren borç say"'a takibe başladığınız günü yazın; daha eski faturalar sayılmaz. (En kolayı.)
• Ya da o tedarikçiye eski dönem için tek bir ödeme kaydı ("açılış — önceki ödemeler") girin.

Hem müşterim hem tedarikçim olan firma

Tedarikçinin vergi numarası bir müşterinizinkiyle aynıysa, ekstrenin üstünde net durum görünür: o size ne kadar borçlu, siz ona ne kadar borçlusunuz ve fark kimde. Karşılıklı kapatmak için iki tarafa da (Cari Takip'te tahsilat, Borçlarım'da ödeme) ödeme şekli Mahsup olan birer kayıt girin.

Ekstre, tarih filtresi, yazdırma

Tedarikçinin ekstresinde tüm faturalar, fatura dışı borçlar ve ödemeler yürüyen bakiyeyle listelenir. Tarih aralığı seçip Filtrele derseniz öncesi devir olarak gösterilir. 🖨 Yazdır / PDF ile mutabakat için yazdırabilirsiniz. Kırmızı bakiye: siz borçlusunuz; yeşil: fazla ödeme / avans.

Stok hareketlerini izleme ve rapor alma

• Filtreler: Tarih (Bugün, Son 7 gün, Son 30 gün, Bu ay veya aralık), işlem tipi (Giriş/Çıkış), ürün, kaynak (Teklif, Alış faturası, Manuel / Fotoğraflı) ve serbest arama (ürün, fatura no, tedarikçi).
• Ürün bazında özet: Seçili dönemde her ürünün toplam giriş/çıkışı ve güncel stoğu.
• ⬇ Excel (CSV) ile listeyi Excel'e aktarın.
• Alış faturasıyla giren kayıtlarda 🧾 fatura no'ya tıklayınca fatura açılır.

Yeni arıza kaydı

1. 🛠 Arıza Takip sayfasında Gönderen Adı / Firma (zorunlu), telefon ve adresi yazın.
2. Alıcı Firma (Cari Hesap) seçin (listede yoksa + Yeni Cari Ekle), Kargo Firması seçin (yoksa ekleyin).
3. Ürünü stoktan seçin ya da Ürün Adı'nı yazın; Seri No ve Arıza Açıklaması'nı girin.
4. Teslim Alma Tarihi ve Tahmini Onarım Süresi (gün) girin; tahmini teslim tarihi otomatik hesaplanır.
5. Kaydı Oluştur'a basın. 📄 Form (PDF) ile teslim formunu yazdırın.

Arıza durumunu güncelleme ve gecikme uyarısı

Listedeki durum kutusundan güncel durumu seçin: Beklemede, Atölyede Onarımda, Servise Kargolandı, Servis Onarım Ücreti Onay Bekliyor, Serviste Onarımda, Servis Onarıp Kargoladı, Servis Onaramadan Kargoladı, Servis Onaramıyor.

Verilerinizin yedeğini alma

1. Menüden 💾 Yedek İndir'e basın.
2. Veritabanı Yedeği (.sql.gz): Tüm teklif, müşteri, ürün, cari, fatura ve arıza kayıtlarınız tek dosyada.
3. Dosya Klasörü Yedeği (.zip): Yüklediğiniz görseller, fatura dosyaları ve diğer dosyalar.

Sayfada müşteri/ürün listesi görünmüyor veya sayfa tuhaf davranıyor

Tarayıcınız eski sayfa dosyalarını hafızada tutuyor olabilir. Ctrl + F5 (Mac: Cmd + Shift + R) ile sayfayı tam yenileyin. Özellikle sistem güncellendikten sonra bir kez yapmanız yeterlidir.

"Yavaş Olun! Çok hızlı istek gönderiyorsunuz" uyarısı

Güvenlik için çok kısa sürede çok sayıda işlem yapılınca sistem birkaç saniye bekletir. Birkaç saniye bekleyip sayfayı yenileyin.

E-posta gitmiyor

• Ayarlar'da Test E-postası Gönder ile deneyin ve çıkan hata mesajını okuyun.
• "Kimlik doğrulama" hatası: Gmail/Yandex için uygulama şifresi kullanın. Ayrıntı
• Müşteri kartında e-posta adresi dolu mu kontrol edin.
• E-posta gidiyor ama müşteriye ulaşmıyorsa, müşterinin spam klasörüne bakmasını isteyin.

Yapay zeka faturayı / fotoğrafı okuyamadı

• Ayarlar'da API anahtarı girili mi ve Anthropic hesabınızda kredi var mı kontrol edin.
• Fotoğraf net, düz ve iyi ışıkta olsun; barkod ve yazılar okunmalı.
• Okunamayan faturada Tekrar dene veya Elle gir kullanın.

Büyük PDF yüklenemiyor

Faturalar en fazla 15 MB olabilir. Daha büyük dosyalarda PDF'i sıkıştırın veya sadece fatura sayfalarını ayırın. Sorun sürerse sistemi size satan firmaya bildirin (sunucu yükleme sınırının artırılması gerekebilir).

Stok düşmedi / stok yanlış görünüyor

• Stok kalem onaylanınca düşer; teklif kaydedince değil. Ayrıntı
• Teklifte ürün "-- Elle Yaz --" ile yazıldıysa ve ürün listesinden seçilmediyse, sistem ayrı bir ürün kartı açmış olabilir.
• Ne olduğunu görmek için 📦 Stok Hareketleri'nde ürünü seçin; her giriş/çıkışın kaynağı yazar.
• Sayım farkı için elle stok girişi/çıkışı yapın.

Müşteri silinemiyor

Müşterinin cari hesabında hareket vardır. Önce 💰 Cari Takip'te o müşterinin hareketlerini silin, sonra müşteriyi silin.

"Bu fatura zaten kayıtlı" uyarısı

Aynı tedarikçinin aynı numaralı faturası daha önce girilmiştir; stok iki kez artmasın diye engellenir. Listede fatura numarasıyla arayıp kontrol edin.

Gelen link açılmıyor

Adres https:// ile başlıyorsa ve sayfa açılmıyorsa, adresin başını http:// olarak değiştirip deneyin ve durumu sistemi size satan firmaya bildirin.

Başka bir sorunuz mu var?

Sağ alttaki 🤖 Yapay Zekaya Sor kutusuna sorunuzu yazın (ör. "Ürüne nasıl görsel eklerim?"); sistemin kullanımını adım adım anlatır. Çözemediğiniz durumlarda sistemi size satan firmayla iletişime geçin.